序号

工作议程

配合部门及工作要求

1

初次拜访顾客

企业领导

各部门主管

首次会议：

1.            最高管理者介绍企业情况

2.            各部门负责人介绍本部门现状

3.            确定培训日期

到现场了解情况：

1.            收集现有体系文件及记录

2.            确定最高管理者期望和要求

3.            确定各部门职能

2

继续到现场了解情况

收集现有体系文件及记录：

各类管理制度、作业文件、外来文件、各类表单、记录

各部门主管

3

ISO9001标准培训：

质量管理体系简介

八项管理原则

ISO9001:2000详解

培训

考试

全体员工或企业领导各部门主管及其他相关人员参加

考试

4

成立ISO9000领导小组，由最高管理者任组长

企业领导

各部门主管

成立ISO9000工作小组

最高管理者确定质量方针和质量目标

最高管理者任命管理者代表；管理者代表职责如下：

1.确保企业质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3.确保在整个组织内部提高满足顾客要求的意识；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

确定组织结构

制定《质量管理体系职能分配表》

商讨和制定质量管理体系实施计划

5

文件编写培训培训

ISO9000工作小组

制定文件编写计划

确定编写文件数量

文件编写分工

6

讨论、修改：

1.《文件控制程序》（4.2.3）

2.《记录控制程序》（4.2.4）

3.　相关记录格式

ISO9000工作小组

文管部门

7

讨论、修改：

1.《内部审核程序》（8.2.2）

2.《管理评审控制程序》（5.6）（需要时）

3.　相关记录格式

ISO9000工作小组

质量管理部门

序号

工作议程

配合部门及工作要求

8

讨论、修改：

1.《不合格品控制程序》（8.3）

2.《数据分析控制程序》（8.4）

3.《改进控制程序》（8.4）

4.　相关记录格式

ISO9000工作小组

质量管理部门

9

讨论、修改其它程序文件（需要时）

1.《管理策划控制程序》（5.4.1、5.4.2）

2.《人力资源控制程序》（6.2）

3.　相关记录格式

领导小组相关成员

ISO9000工作小组

质量管理部门

组织与教育部门

10

讨论、修改其它程序文件（需要时）

1.《实施与工作环境控制程序》（6.3、6.4）

2.《生产和服务提供控制程序》（7.5）

3.　相关记录格式

ISO9000工作小组

生产计划部门

质量管理部门

设备管理部门

11

讨论、修改其它程序文件（需要时）

1.《监视和测量装置控制程序》（7.6）

2.《过程和产品的监视和测量程序》（8.2.3、8.2.4）

3.　相关记录格式

ISO9000工作小组

质量管理部门

12

讨论、修改其它程序文件（需要时）

1.《与顾客有关的过程控制程序（7.2）

2.《采购控制程序》（7.4）

3.《顾客满意程度测量程序》（8.2.1）

4.　相关记录格式

ISO9000工作小组

质量管理部门

供销部门

13

讨论、修改其它程序文件（需要时）

1.《产品实现的策划程序（7.1）

2.《设计和开发控制程序》（7.3）

3. 相关记录格式

领导小组相关成员

ISO9000工作小组

设计、开发部门

14

讨论、修改其文件（需要时）

1.形成文件的质量方针和质量目标

2.《质量手册》

4. 相关记录格式

ISO9000领导小组

ISO9000工作小组

15

策划、讨论、制定、修改：

1.质量目标的各层次分解

2.质量方针目标实施方案（计划）

3.其它质量策划输出文件

ISO9000领导小组

ISO9000工作小组

16

讨论、修改其它作业文件：

1.岗位员工任职要求

2.各部门岗位职责

3.各部门管理制度

ISO9000领导小组

ISO9000工作小组

17

讨论、修改其它作业文件：

1.作业指导书

2.安全操作规程

3.检验规范

ISO9000领导小组

ISO9000工作小组

18

讨论、修改其它作业文件：